매출 100원 중 원가와 판관비, 세금을 빼고 6.1원이 남았어요.
2025년 결산 연간 영업이익률은 0.7% 였습니다.
| 연도 | 매출액 | 매출총이익률 | 영업이익률 | 당기순이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 상반기 | 20.3조+19.1% YoY | 13.0% | 10.8% | 6.1% |
| 2025 | 34.2조-6.5% YoY | 3.0% | 0.7% | 0.5% |
| 2024 | 36.6조+2.5% YoY | 3.3% | 1.2% | -0.5% |
| 2023 | 35.7조-15.8% YoY | 5.9% | 3.8% | 2.7% |
| 2022 | 42.4조+54.6% YoY | 9.8% | 8.0% | 5.0% |
| 2021 | 27.5조 | 10.1% | 7.8% | 5.0% |
시장은 이 회사의 실적보다 16.90%p 더 기대하고 있어요. 그만큼 좋아진다는 전제가 이미 주가에 들어가 있다는 뜻이에요.
S-Oil의 현재 주가를 뒤집어 읽은 값입니다. 앞으로 어떻게 될지를 맞히는 값이 아닙니다.
지금 주가 164,900원은 순자산(86,631원, 2026-06 기준)의 1.90배예요. 이 값을 정당화하려면 회사가 매년 ROE 18.91%를 계속 내야 해요. 실제 최근 3개년 ROE 중앙값은 2.01%였어요.
최근 실적이 그대로 이어질 경우의 주당가치는 17,523원이에요. 지금 주가는 그 9.4배예요. 단, 이 주당가치는 회사가 지금보다 더 커지지 않는다고 본 값이에요. 성장하는 회사는 이 기준으로 늘 비싸게 나와요.
본업으로 번 돈으로 설비에 투자하고 빚까지 갚고 있어요. 가장 건강한 모양이에요.
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 진단 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9조원 | -3.8조원 | -2,696억원 | 우량형 |
| 2024 | 1.5조원 | -3.0조원 | 1.5조원 | 성장형 |
| 2023 | 2.5조원 | -2.1조원 | 1,932억원 | 성장형 |
| 연도 | 당기순이익 | 배당금 지급 | 배당성향 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,770억원 | 1억원 | 0.1% |
| 2024 | -1,930억원 | 1,893억원 | - |
| 2023 | 9,488억원 | 3,727억원 | 39.3% |
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